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審計綜合管理平臺解決方案

審計概述:由國家授權或接受委托的專職機構和人員,依照國家法規、審計準則和會計理論,運用專門的方法,對被審計單位的財政、財務收支、經營管理活動及其相關資料的真實性、正確性、合規性、合法性、效益性進行審查和監督,評價經濟責任,鑒證經濟業務,用以維護財經法紀、改善經營管理、提高經濟效益的一項獨立性的經濟監督活動。

審計特征:獨立性、權威性、公正性。


內部控制:內部控制,是指一個單位為了實現其經營目標,保護資產的安全完整,保證會計信息資料的正確可靠,確保經營方針的貫徹執行,保證經營活動的經濟性、效率性和效果性而在單位內部采取的自我調整、約束、規劃、評價和控制的一系列方法、手段與措施的總稱。

政府審計、獨立審計、內部審計的三者對比

審計“三要素”

信息化建設規劃

通過內控審計平臺的建設,最終實現內部審計信息化建設核心目標為:執行法規標準化、電子數據集成化、聯網作業移動化、內控預警智能化、合規檢查自動化、推動組織流程再造。

審計綜合管理平臺架構圖

解決方案

審計管理平臺

審計管理綜合門戶:主要包含業務門戶和綜合門戶。

外部合作單位:登記外部合作業務單位檔案,包括基本信息、銀行、資質、擅長領域等信息;以便后續業務的引用;唯一標識:社會信用代碼。

審計人才管理:涵蓋專職人員、兼職人員、外部合作單位人員;包括個人HR所有信息;支持一鍵查看歷史參與項目情況;支持一鍵查看項目及個人考核評價情況。

審計計劃管理:年度計劃的編制與審批,支持各類審計類型的計劃;支持被審計對象對組織或個人;制定計劃預計執行的時間;支持按預計時間提前推送待立項提醒;審批通過后系統自動生成審計項目計劃臺賬。

審計項目臺賬:系統自動生成項目臺賬清單;支持項目信息維護;支持穿透查詢項目的審計文書;支持實時查詢項目審計發現、底稿;支持實時跟進審計整改結果;支持維護審計底稿補充信息。

審計項目管理:項目負責人根據年度審計計劃下的項目進行立項;支持按審計計劃的開始日期,設置自動觸發立項;針對年中增加或項目變更,直接修改計劃;立項增加被審計單位的資料員,實時參與項目溝通反饋。確認是否外部合作,如有填寫擬合作單位及外包審計費;審計小組成員籌建與分工;審計實施計劃及安排。

審計方案管理:審計組組長或主審針對實施具體審計項目所需要的審計內容、審計程序、人員分工、審計時間等作出的安排。

審計檔案管理:支持按年度、審計類型、審計階段分別存檔;支持手工補錄審計檔案文件;支持系統流程審批單據自動歸檔;支持審計檔案的查詢、訂閱、分享等各類權限定義;支持全文搜索。

審計評價管理:支持按不同的評價對象(審計機構、項目、審計人員)分別定義指標;支持在線考評,并根據考評對象不同,自動引用考核指標;支持各類考核評價結果的查詢、分析。

審計作業平臺

主要包含:審計通知書、審計實施方案、審前調查、審計測試方案、審計疑點記錄、審計發現管理、審計工作底稿、審計證據管理、審計報告/意見、審計后續跟蹤。

審前調查

審計通知書

審計實施方案

數據分析平臺

主要包含:數據采集戰略、預置分析模型、讀懂數據、分析模型自定義、整體運營分析等。

數據采集戰略

分析模型自定義

內控管理平臺

主要包含控制點管理、控制細則查詢、內控預警管理、內控檢查記錄、內部評估流程、內控優化等。

圖19

控制點屬性管理

內控細則查詢

審計集成平臺

主要包含:集成平臺概述、應用接入能力、開發者社區、外部審計作業集成、其他系統集成等。

集成平臺概述

接入能力

審計支持平臺

主要包含:法律法規庫、審計知識中心、審計問題庫、溝通與交流、審計協同工作、企業征信等。

法律法規庫

審計知識中心

運營監控平臺

主要包含:監控指標設置、監控對象、監控方案管理、實時監控預警、監控過程溝通、項目疑點、運營決策中心。

運營決策中心

運營決策中心

應用價值

打造集團統一審計綜合管理辦公平臺,實現“互聯網+智慧審計”;

打造集團與分支機構、外部合作單位實時溝通平臺,實現“溝通零距離”;

實現審計管理、作業/分析、內控、監控、支持,實現“業務隨需定制”

結合企業協同運營,實現合規檢查“智能化、自動化”;

根據內控體系建設,實現內控預警“數字化”,確保“組織增值”;

促進審計業務持續創新,推動組織“流程再造”。

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智能BPM

統一門戶

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